2.财务制度

一、全局行政经费由局财务统一管理，各科室不得自留资金，若有违者，以私设小金库论处，责任人全年奖金应予扣除。

二、严格实行经费审批一支笔制度。凡发票报销必须有经手人签字，再报局长审批；差旅费由本人填写出差单，一般工作人员由本科室负责人审核，科室负责人由分管局长审核后，报局长审批，报销；车辆费用报销按车辆管理制度规定办理。

三、干部探亲车船费，凭准假条，按探亲假文件规定，经领导批准后报销。

四、本局工作人员如要求参加函授、电大白天学习，应在专业对口的情况下，由本人提出书面申请，科室领导签署意见，办公室同意后报局领导批准，凭毕业证书一次性奖励：本科毕业奖金3000元；研究生毕业奖金5000元，其余费用自理。

五、全局办公用品由办公室统筹考虑。科室需购置办公用品应事先提出申请，送办公室交局领导批准，由办公室统一购置，登记领取。任何科室不得擅自购置，否则，谁经办谁支付。

六、报纸、杂志、图书资料、由办公室统一办理征订手续，一些工具书购置后经登记，统一由办公室保管。

七、全局公有物资由办公室统一登记、造册，实行专人管理。分配各科室使用或干部个人使用的物资，必须妥善保管，若有损坏、遗失，责任人应照价赔偿。

八、独生子女保健费：14周岁以内的独生子女，凭独生子女证每年领取独生子女保健费，标准一年100元，夫妻双方单位各承担一半（如配偶无固定工作，由在职方全额发给）；独生子女保育费：在幼儿园就读的独生子女可凭发票每年领取独生子女保育费300元。

九、因公出差或工作需要借用公款，须填写“借款单”，经局长审批后方可借支，一般在出差回来或会议结束后5天内核销还款，不得无故拖欠借款。严禁公款私用。